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党校2022年部门预算公开说明

编稿时间: 2022-01-29 09:34 来源: 岳阳市委党校 

中共岳阳市委党校2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

2)承担全市各级党员领导干部的培训。

3)协同组织部门、人事部门、统战部门,对学员在校期间进行考核考察。

4)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究。

5)负责对县(市、区)委党校的业务指导。

6)举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

7)完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

()机构设置

  根据编委核定,我校内设处室25个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、研究室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、学员管理部、业务指导部 、科研部、公务员培训部、安全保卫部、离休人员工作办公室、机关党委、工会、机关纪委、科学社会主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理教研部、科技与生态文明教研部、统战理论教研部、岳阳经济社会发展研究中心、信息技术部、图书和文化馆。在职人数为89人。

二、预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1857.28万元,其中,一般公共预算拨款1857.28万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

收入较去年增加389.46万元,主要是因为增加运转类(其他)项目:伙食补助、绩效平安岳阳建设奖、物业补贴、工会经费补贴。

(二)支出预算

2022年本部门支出预算1857.28万元,其中,教育支出1610.24万元,占比86.70%,社会保障和就业支出104.4万元,占比5.62%,卫生健康支出64.35万元,占比3.46%,住房保障支出78.3万元,占比4.22%。支出较去年增加389.46万元,其中基本支出减少4.42万元,项目支出增加393.86万元(数据来源见表7151819,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年减少主要是因为离休人员死亡一人,调出一人,新增二人;项目支出增加主要是因为增加运转类(其他)项目:伙食补助、绩效平安岳阳建设奖、物业补贴、工会经费补贴.

说明:2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制日金额明细到了"",而公开表格显示和公开文档取数只"百元",可能导致0.01的尾数差异。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1857.28万元,其中,教育支出1610.24万元,占比86.70%,社会保障和就业支出104.4万元,占比5.62%,卫生健康支出64.35万元,占比3.46%,住房保障支出78.3万元,占比4.22%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为1112.32万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为744.96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、工会经费补助、伙食补助、物业补助、绩效平安岳阳建设奖等。其中:业务工作专项支出191.1万元,主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导、购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费、学员到第二校区(任弼时纪念馆)培训支出等方面。其中干部教育培训116.1万元用于春秋两期主体班干部教育培训,第二校区培训费5.5万元用于任弼时纪念馆培训开支,非税收入60万元为公务员培训部开展社会培训班开支,五项经费9.5万元用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、专家办公支出。工会经费补助54.3万元,用于工会开支。按项目管理工资福利和个人对家庭的补助支出499.56万元,主要用于在职人员和离退休人员绩效平安建设奖362万元和伙食补助72.4万元及物业补助65.16万元。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款188.32万元,比上一年增加1.19万元,增加0.63%。主要原因是调出1人,新增2人。

(二)“三公”经费预算

    本单位2022年“三公”经费预算数10.97万元,其中,公务接待费4.97万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元。比上一年减少18.53万元,降低58.82%,主要原因是疫情影响因公出国(境)费减少,缩减开支过“紧日子”。

(三)一般性支出情况

    本单位2022年会议费预算7.65万元,拟召开3次会议,人数150人,内容为党校专题研讨会;培训费预算7.65万元,拟开展11次培训,人数170人,内容为中共中央党史专题讲座培训10期;计划参加湖南省委党校组织地州市党校体育竞赛,预计费用2万元,人数9人。2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排。

(四)政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额100万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类80万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
    2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
    2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1857.28万元,其中,基本支出1112.32万元,项目支出744.96万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

2022年部门预算公开表(1).xlsx

 

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